Tutorial Menginput e-Bupot PPh 23/26 dengan Skema Impor

Sama seperti aplikasi perpajakan yang lainnya, e-Bupot Pasal 23/26 juga terdapat fitur Impor data melalui excel yang mana fitur ini akan sangat membantu jika transaksi yang kita lakukan lebih dari 10, nah pada Postingan kali ini saya akan menjelaskan tutorial atau panduan mengisi Skema impor e-bupot pasal 23/26, tanpa berlama-lama berikut langkah-langkahnya:

1. Siapkan Skema Impor e-Bupot 23/26
Buka Skema impor e-bupot 23/26 yang anda punya, jika belum punya bisa didownload pada link berikut:
Download Skema Impor e-Bupot 2326

2. Mengisi data PPh 23
Tampilan skema impor PPh 23:
a)


b)

Pada Sheet 23, kita diminta untuk mengisi data pemotongan PPh 23 yang mana terdiri dari beberapa Kolom yang wajib diisi maupun tidak wajib, untuk penginputan kita hanya cukup menginput data pemotongan yang kita miliki dan sisanya cukup mengikuti instruksi pada header kolom skema impor, untuk catatan jika WP tidak memiliki NPWP dapat diganti dengan NIK pemilik atau pengurus karena kolom NPWP dan NIK wajib diisi dan dipilih salah 1 saja, jika WP memiliki Fasilitas seperti SKB/DTP kita tetap wajib menginput nomor SKB/DTP yang diberikan oleh WP tersebut.

3.Mengisi data PPh 26
Tampilan Skema Impor 26:
a)

b)

Di Sheet 26 penginputan tetap sama kita diminta mengisi data pemotongan PPh 26 dan kolom pengisian juga terdapat yang wajib dan tidak wajib kita isi untuk lebih jelasnya bisa dicheck pada gambar yang sudah terisi sesuai contoh berarti kolom tersebut wajib sedangkan kolom kosong adalah kolom tidak wajib diisi atau optional yang mana diisi jika memang datanya dibutuhkan.

4. Mengisi Dasar Pemotongan
Tampilan Dasar Pemotongan:

Pada Sheet Dasar Pemotongan ini kita harus cukup teliti dikarenakan pada Sheet ini Dasar pemotongan pph 23 dan 26 digabung menjadi 1,
di sheet ini kita menginput Dokumen Referensi contohnya berupa Invoice dan bukti pembayaran lainnya, untuk format pengisian data di sheet ini adalah sbb:
a) Untuk kolom bagian atas diisi dengan dokumen referensi PPh 23, dimulai dari angka 1 dan sampai habis dari total seluruh Bupot yang diinput pada Sheet 23.
b) Setelah semua dokumen referensi PPh 23 terinput semua, dikolom selanjutnya diisi dengan dokumen referensi PPh 26 dan dimulai dari angka 1 sampai habis seluruh total Bupot PPh pada sheet 26, catatan penting adalah untuk kolom no harus dimulai dari 1 lagi jangan melanjutkan no urut dari PPh 23 diatasnya.

Tambahan:
Jika 1 bupot terdapat lebih dari 1 Invoice, kita dapat menginput no Invoice tersebut pada kolom dibawahnya dengan nomer urut yang sama, seperti contoh pada gambar berikut:

Kita lihat ada 3 kolom untuk Bupot No.2, hal tersebut berarti dalam 1 Bupot terdapat 3 Invoice, setelah selesai No urut selanjutnya tetap No.3 dan begitu seterusnya jika ada Banyak invoice untuk 1 Bupot.
Catatan: untuk Invoice yang tampil pada Bukti potong yang kita print hanya Invoice pertama saja.


5. Mengisi Rekap data Bupot 23/26
Tampilan Rekap data 23/26:

Pada sheet rekap kita hanya diminta untuk memasukan jumlah atau total Bupot yang kita input pada masing-masing sheet 23 dan 26, pada contoh kita hanya membuat 2 bupot masing-masing pasal, sehingga kita menginput angka 2 pada setiap kolom pasal jumlah bupot yang kita buat.

Setelah semua selesai data impor siap untuk digunakan pada aplikasi e-Bupot pasal 23/26 DJP,

Tambahan:
a) Berbeda dengan impor pada aplikasi perpajakan yang lain jika ada kolom atau data yang salah atau tidak sesuai aplikasi akan tetap mengimpor data yang benar dan menolak data yang salah, tapi untuk e-Bupot hal tersebut tidak berlaku, jika ada 1 data saja yang salah seluruh imporan kita tidak akan diterima oleh sistem dan kita diminta mengulang kembali untuk memperbaiki data yang salah tersebut.

b) Jika pada e-SPT dan e-Faktur jenis dokumen yang digunakan untuk mengimpor adalah .CSV (comma delimited), berbeda untuk Aplikasi e-Bupot jenis dokumen yang digunakan adalah .XLS(excel 97-2003 workbook).

c) Didalam Skema Impor terdapat beberapa sheet yang tidak perlu kita isi atau hanya sebagai sheet referensi, tetapi kita tetap tidak boleh menghapus sheet tersebut dikarenakan akan menyebabkan error pada saat mengimpor data.
Tampilan sheet diskema impor:




Sekian Postingan Tutorial Menginput e-Bupot PPh 23/26 dengan Skema Impor,
jika ada kendala dan pertanyaan bisa meningkalkan pesan pada kolom komentar.